中国共产党玉田县委员会党校2018年度部门决算公开
2019-08-13 09:37:13   来源:   评论:0 点击:



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中共玉田县委党校决算公开说明
第一部分   中共玉田县委党校概况
一、部门职责
部门职责:根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求,有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干;结合全县经济社会发展实际,以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的,举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期培训。
开展对马克思主义中国化最新成果、全县重大现实问题及战略问题的研究,为推进党的理论创新服务,为县委、县政府及有关部门决策咨询服务。
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,为(单位名称),与上年决算相比有(无)变化。其中:行政单位 0 个,事业单位 1 个。年末实有人数 20人,其中行政编(含参公)10人、事业编10人,其他人员0 人。下设 办公室   、总务处     、教研室    、 教务处     、  乡镇党校指导科   等5个科室。
2018年度,本部门决算汇编户数共 1  个,为(单位名称),与上年决算相比有(无)变化。
 
三、单位绩效预算信息
281中国共产党玉田县委员会党校 单位:元
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
培训教育   根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求,有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干;结合全县经济社会发展实际,以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的,举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期培训 通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段,围绕全县工作大局,按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部,有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。          
  组织培训班   根据县委组织部的干训计划,培训、轮训领导干部和理论骨干;受县委、县政府及有关职能部门委托,结合全县经济社会发展实际,举办各种专题培训、研讨班。 通过外请专家学者授课,开拓学员思路;通过现场教学、情景教学、案例教学,有效提高培训质量,提高学员解决实际问题的能力。 培训、轮训工作完成率 ≥100% ≥95% ≥90% <90%
特色教学百分比 ≥20% ≥15% ≥10% <10%
委托单位满意率 ≥95% ≥90% ≥85% <85%
学员教学满意率 ≥95% ≥90% ≥85% <85%
  师资与学科建设   加强师资培训、交流、培养,引进高水平人才,加强学科建设和学科培育,形成有党校特色的优势学科和教学基地。 通过重点培育和建设,形成几门有党校特色的优势学科。 特色优势学科门数 ≥3 2 1 0
党校特色教材教案比率 ≥20% ≥15% ≥10% <10%
培训满意度 ≥95% ≥90% ≥85% <85%
  教学事物管理   组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事物 通过严格的行政后勤管理,为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障 后勤保障事务完成率 ≥100% ≥95% ≥90% <90%
受训学员后勤管理综合满意率 ≥95% ≥90% ≥85% <85%
理论研究和决策咨询   开展对马克思主义中国化最新成果、全县重大现实问题及战略问题的研究,为推进党的理论创新服务,为县委、县政府及有关部门决策咨询服务 通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究,有效推进理论创新,立项一批有质量的课题;通过开展调查研究,拿出一批有质量的成果为领导决策服务;通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读,使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法,坚定理想信念,始终和党中央保持一致。          
  理论研究   对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策,推进理论和实践创新。 推动教研人员的科研交流和理论探索,产出高质量的理论成果。 科研课题立项数 ≥3 2 1 0
  决策咨询和政策宣讲   承担县领导交办的调研任务,围绕县委县政府中心工作,开展决策咨询研究;组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。 通过决策咨询研究,设立一批有质量的决策咨询服务项目,拿出一批优秀的决策咨询成果,为领导决策咨询服务,发挥思想库和智囊团的作用。 送教下乡次数 ≥10 ≥8 ≥5 <5
对外宣讲次数 ≥10 ≥8 ≥5 <5
决策咨询研究工作完成率 ≥100% ≥95% ≥90% <90%
宣讲满意度 ≥95% ≥90% ≥85% <85%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  中共玉田县委党校 2018年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  中共玉田县委党校2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计 179.49 万元。其中:财政拨款收入    179.49万元,事业收入  0   万元,其他收入  0   万元。与年初预算数相比,本年减少 0  万元,主要原因是人员退休从而工资减少和工资调整。与2017年相比增加3.77   万元,主要原因是:工资调整。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计 171.12万元。与年初预算相比,本年支出减少3.72万元,主要原因是 人员退休从而工资减少和工资调整。                           。
与2017年相比,本年支出增加-3.72 万元,主要原因是 工资调整                 。其中:基本支出 171.12     万元,增加-3.72  万元,主要原因为 工资调整       ;项目支出   0 万元,增加(减少) 0   万元,主要原因为  无            。
年末结转结余总计16.38  万元,比上年度增加7.93万元。主要原因是:用于办公经费
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数  171.12万元,调整预算数 171.12万元,决算数 171.12 万元,年末结转和结余 16.83 万元。决算数比年初预算数减少0万元,主要原因是 人员退休从而工资减少和工资调整。              与2017年相比,决算数增加-3.72万元,原因为工资调整
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额1.43万元,与年初预算数相比增加-1.37 万元,主要原因是 上年培训费用转到下年      。与上年相比减少-0.84万元。主要原因是:    用车费用少了   。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算  0 万元,与年初预算数相比增加(减少)  0万元,主要原因是  无              。与上年相比增加(减少)  0 万元,主要原因是   无           。因公出国(境)团0   组, 0  次, 0 人;
2、公务用车购置及运行维护费决算 1.43 万元,与年初预算数相比减少1.37万元,主要原因是 无               。与上年相比减少0.84 万元。主要原因是:    用车费用少了   。
 。其中:公务用车运行维护费支出  1.43 万元,公务用车购置支出  0     万元,公务车购置 0 辆,2018年底公务用车保存量  1 辆;
3、公务接待费决算 0.28  万元,与年初预算数相比增加0 万元,主要原因是   无             。与上年相比增加0.28 万元,主要原因是 财政增加       。国内公务接待 0  次,  0人,国(境)外公务接待0   次, 0 人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出175.47  万元,主要包括办公经费用于办公等支出。
与年初预算相比增加(减少)0    万元,主要原因是  无            。与上年相比增加(减少)8.7  万元。主要原因是 上年余额转下年用            。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数   0 万元,决算数   0万元,比年初预算增加(节减)  0 万元。资金来源是(否)全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数  0万元,决算数  万元,比年初预算增加(节减)0  万元;工程类政府采购预算数  0 万元,决算数   0万元,比年初预算增加(节减) 0 万元;服务类政府采购预算数 0 万元,决算数0   万元,比年初预算增加(节减)  0 万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,年末中共玉田县委党校 非流动资产基金1,56.83万元,财政补助结转16.38万元,资产负债中其他应付款有0.97万元,与上年度1.27万元相对比,减少了0.30万元,减少23.83%。上年度剩余很多经费,今年支出很多费用,剩余一部分转到下年;家具、用具、装具及动植物资产年初数 0 万元、年末数0 万元,较年初增加(减少)  0 万元。
本部门共有车辆  1 辆,其中,省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车 1  辆、一般执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆,其他用车主要是 0   ;单位价值200万元以上大型设备  0  台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
(例如:2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零)
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 
注意事项:
1、各预算单位在公开部门决算10张表时,如果公开有无数据表,请在表下注明。(例如:2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零等)
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开,禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时,请用0填写,不可空缺。

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