玉田县散水头镇人民政府2018年度部门决算公开
2019-08-07 12:11:51   来源:   评论:0 点击:

玉田县散水头镇人民政府部门决算公开说明
第一部分   玉田县散水头镇人民政府部门概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导,加强农村党组织和基层政权建设,加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观控制,强化经济服务职能,推动产业结构调整,加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督,增强社会管理和公共服务职能,营造良好的发展环境,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、保真农村和谐。
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个,为玉田县散水头镇人民政府,与上年决算相比有(无)变化。其中:行政单位1个,事业单位0个。年末实有人数 73人,其中行政编(含参公)27人、事业编 16人,其他人员6人。下设   政府办 、农林水等 2个科室。
2018年度,本部门决算汇编户数共 1个,为玉田县散水头镇人民政府,与上年决算相比有(无)变化。
 
三、单位绩效预算信息
 
玉田县散水头镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费支出 决算总额2.18万元,与上年相比增加0.41万元,主要原因是紧急公务减加。
“三公”经费具体情况:因公出国(境)费支出0万元,出国(境)团0组、0人;出国公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2.18万元,公务用车购置0辆,2018年底公务用车保有量1辆;公务接待费支出0万元,国内公务接待0次,0人。
 规划目标:继续以不张扬、不守旧、不拔尖、不折腾、树正气、立思路为指导,坚持以项目为总揽,坚定不移地走好工业化道路。
以党的十九大精神为指导,大力实施“生态立乡、农业突乡、工业活乡、文化兴乡”战略,全面打基础,重点纠突破,着力在一产抓特色,二产抓提升,三产抓发展上下功夫,创建棚室蔬菜,葡萄生产、畜牧养殖三大基地,为建设充满活力、富裕文明、和谐幸福、山清水秀的目标而努力奋斗。
加大经济发展战略,以市场为导向,以企业为主体,以技术进步为支撑,加强基础工业、改造提高传统产业,培育支柱产业和发展重点产业。培育发展支柱产业。优先选择农产品加工业作为支柱产业加以培育和发展,把有限资源用于支持市场需求量大、产业关联度高、科技含量多、经济效益好、带动作用强的产品和产业,建成一批事关全局、影响深远的工业骨干项目,尽快形成优势,增强市场的竞争力。培育有发展潜力的产业。要实施“工业立镇”战略,努力培植支柱重点产业,壮大工业经济规模,要紧紧依靠科技进步和采用科学、先进管理方法,改造传统优势产业,加快新兴产业发展
第二部分   玉田县散水头镇人民政府部门2018年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  玉田县散水头镇人民政府部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计 679.63万元。其中:财政拨款收入679.63万元。与年初预算数相比,本年收入增加23.71元,主要原因是人员支出减少,公用经费增加。与2017年相比增加101.18万元,主要原因是:人员支出减少,公用经费增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计 768.51万元。与年初预算相比,本年支出增加112.59万元,主要原因是人员支出增加,公用经费增加
与2017年相比,本年支出增加301.88万元,主要原因是人员支出增加,公用经费增加。其中:基本支出766.51万元,增加299.88万元,项目支出增加2万,主要原因为人员支出增加,公用经费增加。年末结转结余总计139.87万元,比上年度增加-91.87万元。主要原因是:村级运转经费未支出
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数655.92元,调整预算数768.51万元,决算数768.51万元,年末结转和结余139.87万元。决算数比年初预算数增加112.59万元,主要原因为人员支出增加,公用经费增加。
与2017年相比,决算数增加(减少)301.88万元,原因为人员支出增加,公用经费增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.18万元,与年初预算数相比减少0.32万元,主要原因是公务招待费未支出 。与上年相比增加0.41万元。主要原因是:紧急事项增加。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元,主要原因是没有出国事务。与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是 没有出国事务。因公出国(境)团 0组,0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算2.18万元,与年初预算数相比减少0.32万元,主要原因是公务招待费未支出。与上年相比增加0.41万元,主要原因是紧急事项增加。其中:公务用车运行维护费支出2.18万元,公务用车购置支出0 万元,公务车购置0辆,2018年底公务用车保存量1辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)  0万元,主要原因是本年度未出现公务招待。与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是无公务招待费支出。国内公务接待0次, 0 人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出768.51万元,主要包括人员经费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、福利费、取暖费、差旅费等来用于机关正常运转,与年初预算相比增加112.59万元,主要原因是人员支出增加,公用经费增加。与上年相比增加301.88万元。主要原因是人员支出增加,公用经费增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加0万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加0万元;服务类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2018年末,部门资产总额169.71万元,较年初减少85.59万元。其中流动资产140.22万元,较年初减少90.83万元;固定资产29.49万元,较年初增加5.24万元;无形资产0万元,较年初增加(减少)0万元。固定资产中,通用设备资产年初数1.25万元、年末数6.49万元,较年初增加5.24万元;专用设备资产年初数0万元,年末数0万元,较年初增加(减少) 0 万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数  万元、年末数  万元,较年初增加  万元。
本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。



/uploadfile/2019/0807/玉田县散水头镇2018年度部门公开目录.doc
/uploadfile/2019/0807/玉田县散水头镇2018年度部门公开表格.xls

相关热词搜索:玉田县散水头镇人民政府2018年度部门决算

上一篇:玉田县散水头镇人民政府2017部门决算公开
下一篇:最后一页

分享到: 收藏